美麗的自行車 追問

2017-07-05 11:43

老師我沒有明白，是我們家之前買的人家的東西，有幾個月的了，他給我們開的進項發(fā)票我們也已經(jīng)認證了。6月份我們給對方退貨19萬多，對方讓我們打了申請開紅字發(fā)票的，但是沒有給我們紅字的發(fā)票，現(xiàn)在是要把這筆進項稅額轉出，我們來交這筆稅？那我們現(xiàn)在可不可以做勾選把這筆稅給抵扣了呢？或者還有什么別的辦法，讓對方把這筆做廢，先不要沖紅？（增值稅申報 2017年06月01日至2017年06月30日 截止到2017年07月17日 23時 平臺自動扣款 截止到17日 12時 一窗式比對失敗，失敗原因：附表二第20行“紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額”為00.00，紅字發(fā)票通知單數(shù)據(jù)為28364.31； ）這是我清卡沒有清成功，系統(tǒng)給我發(fā)來的？這筆我直接填在附表二第20行就行了嗎？

宋生老師 解答

2017-07-05 11:48

你好！你可以找對方要紅字發(fā)票。當然這個稅你之前認證了，比如你i6月認證的，6月正常申報。7月轉出，8月申報7月的時候才轉出

美麗的自行車 追問

2017-07-05 11:55

老師要我是否可以理解為我現(xiàn)在是6月份申請的開具紅字發(fā)票。這樣我這個月報稅的時候申請轉出，也不用上網(wǎng)上勾選進項稅把這個稅抵扣了。但是8月份申報的時候就需要把這兩萬多的稅款找進項稅抵扣了。但是這個月需要做一筆賬就是進項稅額轉出是吧

宋生老師 解答

2017-07-05 11:56

您好！對方是幾月開的發(fā)票給你？然后對方又是幾月開的紅字發(fā)票？

美麗的自行車 追問

2017-07-05 12:02

對方是四五月份開的發(fā)票，六月份開的紅字發(fā)票。

宋生老師 解答

2017-07-05 12:03

你好！那你4.5月正常做。現(xiàn)在申報6月份的時候做進項轉出