朱曉盼～鄭州 追問

2022-11-18 13:40

專票 上年開的

郭老師 解答

2022-11-18 13:42

點擊紅字信息表
進入開票系統，點擊發票管理，再點擊紅字信息表

填開紅字信息表
點擊頁面上方的增值稅專用發票紅字信息表填開

輸入沖紅專票信息
選擇開具身份，輸入沖紅電子專票發票信息，點擊下一步

點擊上傳
點擊頁面下方的上傳

點擊負數發票填開
返回開票系統主頁面，點擊發票管理，再點擊負數發票填開

點擊電子專用發票負數
點擊頁面上方的增值稅電子專用發票負數

導入紅字信息表
勾選紅字信息表查詢，點擊確定，下載并導入紅字信息表，生成負數發票后，就可以紅沖電子專票了

朱曉盼～鄭州 追問

2022-11-18 13:42

我們是銷售方老師 按上面流程走是吧

郭老師 解答

2022-11-18 13:43

沒有認證的是這么做的。

朱曉盼～鄭州 追問

2022-11-18 13:45

如果對方認證了呢

郭老師 解答

2022-11-18 13:47

給你開紅字信息表，你只開紅字發票。

郭老師 解答

2022-11-18 13:47

對方給你開紅字信息表，你只開紅字發票

朱曉盼～鄭州 追問

2022-11-18 13:50

老師這個對方直接輸入需要紅沖的金額 然后開紅字信息表  我們根據紅字信息表然后開紅字發票是吧   那我們開過的發票需要怎么做

郭老師 解答

2022-11-18 13:52

是的，是這么做的，紅沖紅沖，你的收入之前的分錄不變，金額負數。

朱曉盼～鄭州 追問

2022-11-18 14:25

也不用做進項稅額轉出是吧老師  直接做一筆需要紅沖的發票就可以了

郭老師 解答

2022-11-18 14:26

你好，你是銷售方，你紅沖你的收入是紅沖銷項，不是進項轉出。