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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-11-18 13:36

你好,專票還是普通發票的,對方認證了沒有?

朱曉盼~鄭州 追問

2022-11-18 13:40

專票 上年開的

郭老師 解答

2022-11-18 13:42

點擊紅字信息表
進入開票系統,點擊發票管理,再點擊紅字信息表

填開紅字信息表
點擊頁面上方的增值稅專用發票紅字信息表填開

輸入沖紅專票信息
選擇開具身份,輸入沖紅電子專票發票信息,點擊下一步

點擊上傳
點擊頁面下方的上傳

點擊負數發票填開
返回開票系統主頁面,點擊發票管理,再點擊負數發票填開

點擊電子專用發票負數
點擊頁面上方的增值稅電子專用發票負數

導入紅字信息表
勾選紅字信息表查詢,點擊確定,下載并導入紅字信息表,生成負數發票后,就可以紅沖電子專票了

朱曉盼~鄭州 追問

2022-11-18 13:42

我們是銷售方老師 按上面流程走是吧

郭老師 解答

2022-11-18 13:43

沒有認證的是這么做的。

朱曉盼~鄭州 追問

2022-11-18 13:45

如果對方認證了呢

郭老師 解答

2022-11-18 13:47

給你開紅字信息表,你只開紅字發票。

郭老師 解答

2022-11-18 13:47

對方給你開紅字信息表,你只開紅字發票

朱曉盼~鄭州 追問

2022-11-18 13:50

老師這個對方直接輸入需要紅沖的金額 然后開紅字信息表  我們根據紅字信息表然后開紅字發票是吧   那我們開過的發票需要怎么做

郭老師 解答

2022-11-18 13:52

是的,是這么做的,紅沖紅沖,你的收入之前的分錄不變,金額負數。

朱曉盼~鄭州 追問

2022-11-18 14:25

也不用做進項稅額轉出是吧老師  直接做一筆需要紅沖的發票就可以了

郭老師 解答

2022-11-18 14:26

你好,你是銷售方,你紅沖你的收入是紅沖銷項,不是進項轉出。

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相關問題討論
你好當然可以開的,可以的
2022-01-01 04:39:40
你好,專票還是普通發票的,對方認證了沒有?
2022-11-18 13:36:25
您好,跨年也可以開具紅字的。不會因為跨年而有不一樣的操作。 都一樣的
2019-12-30 20:23:20
一樣的和你們開別的紅字信息表是一樣,沒有看到文件說保險行業有例外開紅字發票。
2018-12-25 13:24:35
1、可以紅沖的 2、是的,對方需要申請紅字發票信息表給您公司。
2020-01-13 11:47:22
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