ぃ 輕媌惔冩 ぃ 追問

2022-11-16 14:03

但是沒有開票，在季度才會(huì)開票，那這個(gè)收入確認(rèn)時(shí)間是什么時(shí)候

郭老師 解答

2022-11-16 14:04

你好，每個(gè)月無(wú)票收入。

ぃ 輕媌惔冩 ぃ 追問

2022-11-16 14:08

從無(wú)票收入到后期實(shí)際收到款項(xiàng)的分錄怎么做

郭老師 解答

2022-11-16 14:10

無(wú)票收入
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，

收到匯款
借銀行存款貸應(yīng)收賬款。

ぃ 輕媌惔冩 ぃ 追問

2022-11-16 14:12

都沒有開票，銷項(xiàng)在系統(tǒng)里讀取不了啊，申報(bào)的時(shí)候怎么辦

郭老師 解答

2022-11-16 14:13

是一般納稅人嗎？如果是的話，你自己填寫未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)。

郭老師 解答

2022-11-16 14:13

未開具發(fā)票一欄填寫正數(shù)
剛才打錯(cuò)了。

ぃ 輕媌惔冩 ぃ 追問

2022-11-16 14:14

是一般納稅人，那季度實(shí)際開票，按收到的金額正常填寫，會(huì)和前面兩個(gè)月的負(fù)數(shù)相互抵嗎

郭老師 解答

2022-11-16 14:16

你好，開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)，未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)。