我們的留底稅額應該這個1和2加起來的數。就是還剩下330572.05元對嘛那還需要如果我們這個月開出去的發票金額額是874016.05，稅額是100550.53元那這個稅額還是夠抵扣的對吧

meizi老師

職稱：中級會計師

2022-11-16 09:29

你好；你的應交增值稅 =銷項稅 - 本期的進項稅 - 期初留底進項稅；你用公式計算看是否夠抵減銷項稅；夠的話；多的部分留底的

實操學堂追問

2022-11-16 09:53

夠抵扣的老師如果我們今年的進項票沒有開回來
明年才回來這會有什么影響嗎

meizi老師解答

2022-11-16 09:55

你好1；那你就沒法抵扣的；你要先收到發票才能抵扣的

實操學堂追問

2022-11-16 10:04

跨年也不會影響嗎
就是明年開出來發票，也行唄
夠抵扣的情況下

meizi老師解答

2022-11-16 10:08

你好1；是的；關鍵是你要及時開票；你要次月申報就得有發票來勾選抵扣即可

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