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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-07-04 15:05

按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。

Lily 追問

2017-07-04 15:12

你看這是我們小規(guī)模納稅人的會計科目  跟一般納稅人的科目一樣  這個怎么用呀  上面那個問題我用應交稅費那個明細呢

鄒老師 解答

2017-07-04 15:12

你好,你可以在應交稅費——應交增值稅下面設置一個小規(guī)模應交增值稅三級明細

Lily 追問

2017-07-04 15:17

這樣子設置么

鄒老師 解答

2017-07-04 15:17

你好,是的,就這樣增加這個明細,然后增值稅通過這個科目核算

Lily 追問

2017-07-04 15:19

謝謝老師

鄒老師 解答

2017-07-04 15:23

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

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相關問題討論
你好,嗯額,小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好,是的,你的理解基本上是正確的,但是個體工商戶也存在一般納稅人個體工商戶的情況,雖然比較少見。 為您提供解答
2019-03-18 15:01:49
你好 都是有限公司不交稅
2021-12-23 19:16:15
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2019-01-08 16:58:11
你好 借;應交稅費——個人所得稅,貸;銀行存款
2020-02-14 11:41:19
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