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維護費330可以全額抵，這個月應納稅額只有216.06，在附表四和增值稅減免明細表本期實際抵減稅額填寫216.06對嗎
各自安好
于2017-07-04 10:33 發(fā)布 ??680次瀏覽
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宋生老師
職稱： 注冊稅務師/中級會計師
2017-07-04 10:39
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一般納稅人，企業(yè)增值稅稅控系統(tǒng)專用設備的技術維護費（非首次）按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅（減免稅款）”還是應交稅費——應交增值稅（應納稅額減征額）？
答： 你好，計入減免稅額明細
稅控盤減免的維護費480寫在增值稅主表的23行應納稅額減征額嗎？
答： 你好，如果當期有稅額可供減免，是在增值稅主表的應納稅額減征額欄次填寫
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師好，小規(guī)模納稅人確認收入時，貸記應交稅費-應交增值稅-銷項稅額稅控盤維護費抵減增值稅時 借記應交稅費-應交增值稅-減免稅額這兩處理都對嗎？
答： 小規(guī)模納稅人只使用應交稅費--應交增值稅這一個科目。
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