揚 追問

2017-07-04 10:00

就是之前的別的會計做的，借：原材料  貸：應付-暫估  回發票的時候我不知道他的原材料沒有把49萬的做暫估入庫，所以我沖銷時就多充了，發現現在回的原材料發票 暫估的原材料不夠沖了，往回找發現那個多充了

宋生老師 解答

2017-07-04 10:01

您好！你沖銷的時候分錄怎么做的呢？

揚 追問

2017-07-04 10:02

沖銷  借應付賬款-暫估 
     應交稅費-進項 
貸：應付賬款-XX

宋生老師 解答

2017-07-04 10:04

您好！你紅字沖減這個沖銷的憑證。然后紅字沖減暫估的憑證，然后做正確的就可以了。

揚 追問

2017-07-04 10:10

暫估是去年的，這個直接沖銷可以嗎

宋生老師 解答

2017-07-04 10:16

你好！可以的。這個沒有關系的。