土豆小寶 追問

2017-07-03 13:59

您看下我這樣做可以嗎？收到款做借銀存，貸其他應付款；計提企業社保：借其他應付款，貸應付職工薪酬-社保；計提個人社保：借其他應付款，貸其他應收款-個人社保 
因為他打款到公戶的。。。所以得做一筆收款，工資單上也體現出來他交社保，而且工資總額的數就是他個人社保的金額

宋生老師 解答

2017-07-03 14:04

你好！不行的。你這個對公收他錢本來就不合理了。你這樣做工資總額就是個人社保總額也是不對的。 
你這樣還不如直接做收他錢，幫他交社保。

土豆小寶 追問

2017-07-03 14:06

那如果直接收錢替她交的話，怎么做賬呢？計提的時候分錄怎么辦？工資表上還要不要體現他呢？

宋生老師 解答

2017-07-03 14:08

你好！工資表不做。 
收到錢借銀行存款 貸其他應付款 
支付的時候借其他應付款-社保 貸銀行存款

土豆小寶 追問

2017-07-03 14:10

那就是說做個備查賬，計提的時候也不用管，直接交就行

宋生老師 解答

2017-07-03 14:14

你好！是的。收錢付錢就算了