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宋生老師
職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2017-07-03 13:48
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答： 您好！貸原材料/應(yīng)付賬款等
本人2019年8月新接手的主管會計，是餐飲集團行業(yè)。我接受時，之前兩個月沒有會計，由庫管代做，只做了日常工作，月末沒有核算成本和結(jié)轉(zhuǎn)。我上崗以后一次性做了3個月的業(yè)務(wù)處理。問題一，在沒有會計兩個月，臨時政策要求所有會計重新建賬。目前手里的資料兩個賬套的數(shù)據(jù)可能沒保存，沒備份，過賬不符，如何調(diào)試。問題二，在過完賬以后，因為不是專業(yè)會計，現(xiàn)在有些往來賬目不清楚，如果清賬，我透露咨詢一下對方會計說已平賬。可能科目下錯等原因，往來是差額付款，不是一把一清的。現(xiàn)在找以前一筆筆對，核對不上的。我的想法在2020年把賬沖平，方便以后工作的業(yè)務(wù)查詢，現(xiàn)在很多科目不知道該怎么處理。請求會計學堂幫助
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答： 有工業(yè)成本課程 齊紅老師講的
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