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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-07-03 10:40

老師,您好,我們5月份開了張普票,但后來人家要專票,就去給開了專票,普票忘記作廢了,6月份才作廢,5月份那張作廢的發票要怎么做會計分錄?6月作廢的話又怎么做?還是直接按專票入帳,普票不管?

鄒老師 解答

2017-07-03 10:24

借;應收賬款 等科目   貸;主營業務收入  應交稅費-應交增值稅 
借;應交稅費-應交增值稅  附加稅  貸;銀行存款

鄒老師 解答

2017-07-03 10:41

5月份按正常發票處理,6月份開具負數發票沖銷,做負數分錄

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相關問題討論
借應收賬款貸主營業務收入 應交稅費 借應交稅費貸銀行存款
2019-07-02 16:03:45
不用額外做分錄,會直接留抵,后面你會少交
2020-05-18 16:11:10
借;應收賬款 等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 貸;銀行存款
2018-01-31 10:13:13
您好!按你們公司自己做了這個生意來做分錄。
2018-01-05 09:29:58
借;應收賬款 等科目 貸;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借;應交稅費-應交增值稅 附加稅 貸;銀行存款
2017-07-03 10:24:24
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