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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-07-03 10:40

老師,您好,我們5月份開了張普票,但后來人家要專票,就去給開了專票,普票忘記作廢了,6月份才作廢,5月份那張作廢的發(fā)票要怎么做會(huì)計(jì)分錄?6月作廢的話又怎么做?還是直接按專票入帳,普票不管?

鄒老師 解答

2017-07-03 10:24

借;應(yīng)收賬款 等科目   貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  附加稅  貸;銀行存款

鄒老師 解答

2017-07-03 10:41

5月份按正常發(fā)票處理,6月份開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷,做負(fù)數(shù)分錄

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借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款
2019-07-02 16:03:45
不用額外做分錄,會(huì)直接留抵,后面你會(huì)少交
2020-05-18 16:11:10
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;銀行存款
2018-01-31 10:13:13
您好!按你們公司自己做了這個(gè)生意來做分錄。
2018-01-05 09:29:58
借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 附加稅 貸;銀行存款
2017-07-03 10:24:24
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