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良老師1

職稱： 計算機高級

2017-07-02 19:40

一般納稅人輔導期中，沒有銷項，但在9月份有兩張進項發票，已認證，收到稽核結果通知書。請問，這兩張進項發票一直留抵嗎？.

良老師1 解答

2017-07-02 19:47

您好！輔導期一般納稅人當月認證的發票當月不可以抵扣，輔導期一般納稅人根據交叉稽核比對結果相符的增值稅抵扣憑證本期數據申報抵扣進項稅額，未收到的增值稅抵扣憑證留待下期抵扣。如果取得交叉稽核比對結果通知書抵扣后，根據《增值稅暫行條例》的規定，第四條 除本條例第十一條規定外，納稅人銷售貨物或者提供應稅勞務（以下簡稱銷售貨物或者應稅勞務），應納稅額為當期銷項稅額抵扣當期進項稅額后的余額。應納稅額計算公式：  應納稅額=當期銷項稅額－當期進項稅額  當期銷項稅額小于當期進項稅額不足抵扣時，其不足部分可以結轉下期繼續抵扣。.

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相關問題討論
修改下 合同需要嚴謹的，不要出現錯別字
2019-08-06 09:49:33
有專門的貨物運輸業增值稅專用發票的，無需更改
2016-05-09 11:59:43
一般納稅人輔導期中，沒有銷項，但在9月份有兩張進項發票，已認證，收到稽核結果通知書。請問，這兩張進項發票一直留抵嗎？.
2017-07-02 19:40:50
是的。。。。。。。。。。。。。。。
2016-01-29 21:13:47
現在沒有貨運的增值稅專票了
2019-11-13 19:54:44
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