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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-11-08 17:54

你好,這里是沒有進項抵扣嗎? 

學堂用戶zvsvw5 追問

2022-11-08 17:56

是的是的

鄒老師 解答

2022-11-08 17:57

你好,這里的10萬,5萬,2萬,3萬是含稅金額,還是不含稅金額? 

學堂用戶zvsvw5 追問

2022-11-08 17:59

含稅金額

鄒老師 解答

2022-11-08 18:01

你好,那增值稅的應納稅額=(10萬+3萬)/1.13*13%+(5萬+2萬)/1.03*2%
5萬是因為07年購進的時候,固定資產進項稅額還不能抵扣
2萬題目說了未抵扣進項稅額。

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