若如 @初見? 追問(wèn)

2022-11-08 14:45

老師，我是在金蝶軟件里面全部憑證做完，直接結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后去看利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額，再反過(guò)賬當(dāng)期憑證，刪除之前結(jié)轉(zhuǎn)的損益憑證，再做一張計(jì)提所得稅的憑證，最后再重新結(jié)轉(zhuǎn)損益，這樣對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2022-11-08 14:45

你好，是的，是這樣的過(guò)程 

若如 @初見? 追問(wèn)

2022-11-08 14:56

10月本年利潤(rùn)貸方17萬(wàn)，可以掛在本年利潤(rùn)上，不結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

鄒老師 解答

2022-11-08 14:57

你好，年底的時(shí)候，是需要結(jié)轉(zhuǎn)到  利潤(rùn)分配—未分配 利潤(rùn)的 

若如 @初見? 追問(wèn)

2022-11-08 15:03

現(xiàn)在不用管嗎？老師，我們公司是賬目有利潤(rùn)，但是實(shí)際沒有現(xiàn)金，年末還需要計(jì)提法定盈余公積嗎？

鄒老師 解答

2022-11-08 15:04

你好，年底的時(shí)候，是需要結(jié)轉(zhuǎn)到  利潤(rùn)分配—未分配 利潤(rùn)的 
現(xiàn)在可以暫時(shí)不用結(jié)轉(zhuǎn)。
公司是賬目有利潤(rùn)，年末是需要計(jì)提法定盈余公積的