再回首 追問

2017-07-01 15:57

@鄒老師:可是我在開發票的時候已經做了借：應收賬款（或者銀行存款），貸方：主營業務收入，應交稅費了。現在結轉時貸方為什么還會是主營業務收入呢？

鄒老師 解答

2017-07-01 15:58

你好，如果你這樣做了，結轉 的時候就不需要按上面的過程了

再回首 追問

2017-07-01 15:59

@鄒老師:那我結轉的時候該怎么做呢？需要哪些附件呢？

鄒老師 解答

2017-07-01 15:59

借；主營業務收入   貸；本年利潤  
不需要附件

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2017-07-01 16:02

@鄒老師:老師您好！我是想問一下我怎么樣把工程施工科目結轉到主營業務成本科目，分錄怎么做？ 
需要哪些附件呢？

鄒老師 解答

2017-07-01 16:03

按你的思路是 
借；主營業務成本     貸；工程施工 
這個不需要附件的