能干的蜜蜂 追問

2022-11-05 10:13

就是所得稅費用

能干的蜜蜂 追問

2022-11-05 10:14

老師，就是少的金額剛好是所得稅費用的金額

悠然老師01 解答

2022-11-05 10:16

所得稅費用是不是沒有結轉損益，你看科目余額表這個科目是不是有余額

能干的蜜蜂 追問

2022-11-05 10:19

損益類科目都沒有余額

悠然老師01 解答

2022-11-05 10:20

那不應該，你的所得稅費用在借方還是貸方

能干的蜜蜂 追問

2022-11-05 10:21

借貸都有啊  然后才沒有余額

悠然老師01 解答

2022-11-05 10:22

發生的時候是計入借方吧，你的所得稅費用是正數還是負數

能干的蜜蜂 追問

2022-11-05 10:23

計提所得稅發生的時候是在借方，結轉所得稅的時候在貸方

悠然老師01 解答

2022-11-05 10:25

那不應該有這個問題，計提的時候是借：所得稅費用
                                                        貸：應交稅費吧

能干的蜜蜂 追問

2022-11-05 10:27

是的呢老師

悠然老師01 解答

2022-11-05 10:28

你看一下你的利潤表取數所得稅費用對不對

能干的蜜蜂 追問

2022-11-05 10:30

也是對的呀

悠然老師01 解答

2022-11-05 10:34

這種情況應該是未分配利潤年末數沒能扣掉所得稅費用，但是按你描述的情況不會出現，我看不到實際，沒辦法判斷

能干的蜜蜂 追問

2022-11-05 10:36

老師 ，我可以拍科目匯總表給您看一下

悠然老師01 解答

2022-11-05 10:36

那你派過來科目余額表和所得稅費用的明細賬過來

能干的蜜蜂 追問

2022-11-05 10:42

老師  給你發過來啦

悠然老師01 解答

2022-11-05 10:42

你發在哪里了，親，看不到

能干的蜜蜂 追問

2022-11-05 10:43

這個呢，老師

能干的蜜蜂 追問

2022-11-05 10:47

老師，是有什么問題嘛

悠然老師01 解答

2022-11-05 10:56

利潤表有嗎，也發過來