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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-07-01 08:36

兩個都需要進行申報,一個是申報增值稅的,一個是申報企業所得稅的

莉莉 追問

2017-07-01 08:46

兩個都填?但是第二個怎么進不去,就是居民企業(查賬征收)企業所得稅(月)季度申報里面,還有填報表的時候是不是只是把最后一個報表填制進去就好了,感覺好爛,老師能不能加你QQ您幫我看下,我們這個是會計培訓機構,最近都沒收入的,麻煩老師了

李愛文老師 解答

2017-07-01 08:53

你今天再進所得稅的季報,或者星期一進,就應該進得去(6月份是進不去的)

莉莉 追問

2017-07-01 08:57

第二個進去后就是所得稅的季報顯示的是這樣(您當前企業所得稅查賬征收納稅期限與稅種認定中的不一致,請點擊業務查詢功能中的稅種認定,確定您的納稅期限,選擇正確的納稅屬期進行申報!)那就是先把第一個填寫完了再進是不是

李愛文老師 解答

2017-07-01 09:00

你們應該是所得稅季報吧,這個所屬期是:2017年4月1日至2017年6月30日 
屬于所屬期填錯了(你可以看一個稅種認定是不是季度報)

莉莉 追問

2017-07-01 09:11

好了老師,我沒選,那就是先填寫居民企業(查賬征收)企業所得稅(月)季度申報表格,然后再填寫第一個增值稅納稅申報表(小規模納稅人)的那一個是不是,第二個表格就填寫第三季度的申報表是嗎老師?謝謝

李愛文老師 解答

2017-07-01 09:24

第二個表格就填寫第二季度的申報表是

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相關問題討論
不是,這個不是一個稅種,你可以去看報稅平臺有案例,你可以去看下表格樣子
2019-12-25 09:01:15
上述是必須報稅的,沒有什么順序,報完為止
2018-03-27 14:18:14
你好。增值稅是按照您的銷售額填寫申報,然后所得稅是按照利潤表的數據填寫申報。
2023-06-25 17:19:24
您好,一般納稅申報表根據認證的發票和本月開票數據填寫
2019-01-03 10:25:33
你好,A類申報表適應與查賬征收企業,B類申報表適合核定征收企業。都用于所得稅申報
2019-03-26 08:14:51
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