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莉莉
于2017-07-01 08:27 發布 ??2120次瀏覽
李愛文老師
職稱: 會計師,精通Excel辦公軟件
2017-07-01 08:36
兩個都需要進行申報,一個是申報增值稅的,一個是申報企業所得稅的
莉莉 追問
2017-07-01 08:46
兩個都填?但是第二個怎么進不去,就是居民企業(查賬征收)企業所得稅(月)季度申報里面,還有填報表的時候是不是只是把最后一個報表填制進去就好了,感覺好爛,老師能不能加你QQ您幫我看下,我們這個是會計培訓機構,最近都沒收入的,麻煩老師了
李愛文老師 解答
2017-07-01 08:53
你今天再進所得稅的季報,或者星期一進,就應該進得去(6月份是進不去的)
2017-07-01 08:57
第二個進去后就是所得稅的季報顯示的是這樣(您當前企業所得稅查賬征收納稅期限與稅種認定中的不一致,請點擊業務查詢功能中的稅種認定,確定您的納稅期限,選擇正確的納稅屬期進行申報!)那就是先把第一個填寫完了再進是不是
2017-07-01 09:00
你們應該是所得稅季報吧,這個所屬期是:2017年4月1日至2017年6月30日 屬于所屬期填錯了(你可以看一個稅種認定是不是季度報)
2017-07-01 09:11
好了老師,我沒選,那就是先填寫居民企業(查賬征收)企業所得稅(月)季度申報表格,然后再填寫第一個增值稅納稅申報表(小規模納稅人)的那一個是不是,第二個表格就填寫第三季度的申報表是嗎老師?謝謝
2017-07-01 09:24
第二個表格就填寫第二季度的申報表是
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企業所得稅納稅申報表(主表+所有附表)是不是就是增值稅納稅申報表?
答: 不是,這個不是一個稅種,你可以去看報稅平臺有案例,你可以去看下表格樣子
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李愛文老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通Excel辦公軟件
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2017-07-01 08:46
李愛文老師 解答
2017-07-01 08:53
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2017-07-01 08:57
李愛文老師 解答
2017-07-01 09:00
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2017-07-01 09:11
李愛文老師 解答
2017-07-01 09:24