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李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-30 14:31

企業(yè)的所得稅是每個季度交一次，需要計提（一般是季報，也有月報的）

敏 追問

2017-06-30 14:39

請問計提是不是每個季度的時候計提一次，不是每個月計提？另外請問計提的會計分錄是什么樣的，麻煩老師寫詳細(xì)點，謝謝

李愛文老師 解答

2017-06-30 14:40

每個季度計提一次就行了。
借：所得稅費用
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅

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相關(guān)問題討論
您好 本季度所得稅為0 可以不計提所得稅
2019-01-12 11:18:38
是的，需要把三季度的四季度的所得稅分開計提
2023-01-06 11:25:33
只要看本季度最后一個月的利潤表的本年累計數(shù)的利潤總額，是虧損不需要繳納所得稅，是盈利則需要交所得稅，計提是本季度最后一個月計提，分錄如下 借：企業(yè)所得稅 利潤總額*0.25 貸，應(yīng)交稅費--企業(yè)所得稅 利潤總額*0.25
2019-04-12 13:42:43
借；所得稅費用 300 貸；應(yīng)交稅費-所得稅 300
2015-12-01 16:59:40
你好！需要分季度計提所得稅的
2022-02-12 18:27:12
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