我單位用普通機打發票,上個月開了一張普通發票,客戶現退回來了,可是上月發票已認證,無法作廢,只能開紅字發票,請問實際應該怎么操作,是否需要用新發票打印出來,2.2軟件里如何操作,謝謝

999

職稱：注冊會計師

2017-06-30 11:27

我單位用普通機打發票,上個月開了一張普通發票,客戶現退回來了,可是上月發票已認證,無法作廢,只能開紅字發票,請問實際應該怎么操作,是否需要用新發票打印出來,2.2軟件里如何操作,謝謝.

999 解答

2017-06-30 11:36

應分2種情況處理：1、如購買方未付款且未作帳務處理須將原發票聯退回銷售方。銷售方收到后應在發票聯及對應的存根聯、記帳聯上加蓋“作廢”印章。屬于銷售折讓的銷售方應按折讓后的貨款重新開具發票。2、如購買方已付款或貨款未付但已作帳務處理發票聯無法退還購買方須向當地主管稅務機關提供有關證明和資料取得當地主管稅務機關開具的“山東省**縣（市區）國家稅務局進貨退出及索取折讓證明單”送交銷售方作為開具紅字發票的合法依據。銷售方收到證明單后根據退回貨物的數量、價款或折讓金額向購買方開具紅字發票；未收到證明單以前銷售方不得擅自開具紅字發票。可以在普通發票打印程序中開具紅字發票的具體流程鍵操作說明。.

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