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送心意

清風老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師

2022-10-30 12:05

你好同學,正在測算,稍等

清風老師 解答

2022-10-30 12:08

一般納稅人跨縣(市、區)提供建筑服務,選擇適用簡易計稅方法計稅的,以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照 3%的征收率計算應預繳稅款。
所以B項目應該在建筑服務發生地預繳增值稅=(1000-100)/1.03*0.03=26.21

清風老師 解答

2022-10-30 12:26

若對你有幫助,期待獲得你的評價,謝謝

吳會計 追問

2022-10-30 12:57

賬務處理麻煩寫一下

清風老師 解答

2022-10-30 12:59

借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金26.21
貸:銀行存款26.21

吳會計 追問

2022-10-30 13:07

好的,五星評價

清風老師 解答

2022-10-30 13:17

若對你有幫助,期待獲得你的評價,謝謝了

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應預繳增值稅=(3000-1000)/1.09×2%=36.70(萬元)。賬務處理:借:應交稅費——預交增值稅 36.70。貸:銀行存款 36.70
2022-10-30 12:06:40
你好同學,正在測算,稍等
2022-10-30 12:05:34
您好,建筑一般納稅人9%稅率
2020-06-15 10:19:20
企業所得稅稅負1.5%,增值稅稅負3%,僅供參考,具體的以當地稅局為準
2020-07-27 15:27:55
建筑勞務不允許再分包的。
2023-06-12 16:35:16
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