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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-06-29 14:29

用自己的個人卡打入對方的賬戶, 
借;預付賬款  貸;其他應付款 
取得發票 借;庫存商品  貸;預付賬款

@ 追問

2017-06-29 14:30

老師,那借:庫存現金    貸    其他應付款?不用做?

鄒老師 解答

2017-06-29 14:31

你好,不需要的,只需要按我的方式做兩筆分錄

@ 追問

2017-06-29 14:35

這是五月份的賬務,當時應該是這樣的,支付過貨款了,貨也沒來,發票也沒來?所以,我做了借:預付賬款     貸:庫存現金

鄒老師 解答

2017-06-29 14:36

你好,你是個人卡,不是現金,所以貸方是其他應付款,不是庫存現金

@ 追問

2017-06-29 14:37

如果,我當時多做了一筆借:庫存現金     貸:其他應付款,行嗎?以后就知道,直接是借;預付賬款    貸:其他應付款

鄒老師 解答

2017-06-29 14:39

你好,不可以的,需要把多做的 分錄沖銷

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用自己的個人卡打入對方的賬戶, 借;預付賬款 貸;其他應付款 取得發票 借;庫存商品 貸;預付賬款
2017-06-29 14:29:20
不用調賬了,就是這樣操作也行
2017-06-29 14:56:58
你好 把欠款還給老板??
2022-03-09 18:03:00
你好 具體是什么業務呢?
2021-03-09 16:53:40
你好,可以,但是這樣一樣要確認收入與交稅的。
2017-07-07 11:25:42
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