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老師，本地預(yù)繳和異地預(yù)繳同時(shí)抵扣申報(bào)表附表該怎么填??？就是本月開了兩個(gè)工程的票，稅率都一樣，也都預(yù)繳了稅，該填附表哪些地方呢？
小盼
于2022-10-28 11:00 發(fā)布 ??571次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-10-28 11:08
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精選問題
老師， 固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)未取得正式發(fā)票，所得稅匯算時(shí) 問
你計(jì)提了折舊，本年計(jì)提金額正常填報(bào)，稅收金額填0 答
老師：匯算清繳調(diào)增的費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出嗎？ 問
具體是什么費(fèi)用納稅調(diào)增了？要分析 答
老師您好，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，認(rèn)繳5000元，沒有實(shí)際繳納，現(xiàn) 問
您好，轉(zhuǎn)讓價(jià)格，低于你的實(shí)收資本，這個(gè)就不需要繳納稅款 答
一般納稅人：4月28日原材料已收貨，暫估入賬，借：原材料 問
您好，不可取，第1個(gè)分錄是正數(shù)，第3個(gè)分錄 借：原材料 100 進(jìn)項(xiàng)稅 9 貸：銀行 109 答
當(dāng)月進(jìn)口料件因?yàn)榱霞袉栴}，要做退，賬上如何處理 問
你好，你當(dāng)時(shí)拿到發(fā)票的時(shí)候如何做的分錄 做相反的就好了。 答
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小盼 追問
2022-10-28 11:25
meizi老師 解答
2022-10-28 11:25