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易 老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2022-10-27 17:10
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老師您好，我公司是一家高新技術企業，但從去年開始，公司的研發已停，就沒有新的研發費用發生，現在我要報企業所得稅申報表，提交時提交不上去，這種情況怎么處理？
為什么我申報第四季度企業所得稅的時候，研發費用只有1-3季度的數，第四季度的研發費用加計抵減沒有享受，這是我申報財報的研發費用數據170W和企業所得稅申報表帶出來的研發費用120
老師 您好 這個是2022.第4季度企業所得稅申報表 我們是科技中小型企業 截圖中的第一個數據是自動帶出來的 （需要改嗎）序號25號 基礎研發費用 加計扣除是什么意思呢 不知道怎么填 謝謝
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