員工來報運費196，其中含已收客戶的104（含在貨款里當時連同貨款直接沖了客戶應收），公司自己的運費92，當時跟我說都是自己墊付的運費，我做借:應收_客戶104，管理費用92，貸銀行196，現在員工跟我說只有74是自己付的，那我不是到付了122，后面要怎么調整做分錄

方老師

職稱：中級會計師、注冊稅務師

2017-06-28 21:21

借應收104應該是對的，因為貨款是500給了604，當時入賬的時候就是，借銀行604貸應收604，發貨時是借應收500，貸收入500，那該怎么調呢

艾米家紡（請不要發語音）追問

2017-06-29 11:10

老師還沒答完呢？那我在做一個借:其他應收122，貸銀行122，收到錢，借:銀行122，貸其他應收122對嗎？

方老師解答

2017-06-28 21:12

是的，從你描述多付了122
借其他應收款122 管理費用-18 貸應收賬款104

方老師解答

2017-06-29 13:09

你再處理其他應收款貸銀行不是又多付一次。
拿到196發票的正確處理
借應收賬款104管理費用92貸銀行存款74其他應付款122

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