艾米家紡（請不要發語音） 追問

2017-06-28 16:29

后來員工說196的運費中有她自己出的74，我改怎么做憑證，不會調整了

宋生老師 解答

2017-06-28 16:32

您好！那你應該借應收196，貸管理費用-郵寄費196，員工報銷的時候，我借管理費用-郵寄費196，貸：對私卡

艾米家紡（請不要發語音） 追問

2017-06-28 16:45

可是這196元里，有客戶打款時多打了104元，當時入款的時候已沖了應收，那也應該有個借應收104才對啊

宋生老師 解答

2017-06-28 16:47

你的意思是這196跟104是分開的？104是要還給客戶的？

艾米家紡（請不要發語音） 追問

2017-06-28 16:57

不是啊，為什么要還客戶呢，這104可來就是客戶給我們的運費錢，員工報銷196元運費，104是含在196里的，剩下的92是公司的郵寄費，員工實際就出了74元運費，92-74=18元也是公司自己付的，我現在不知道正確的憑證該怎么寫了

宋生老師 解答

2017-06-28 16:59

你好！公司到底一共要收客戶多少運費，公司又支付了多少運費？