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王超老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2022-10-25 14:53
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老師好，請問發票開重復了，跨月作廢發票，需開負數發票，才能正常申報增值稅嗎，
答： 你好 不需要的，你這個是正常申報上一個月的，只不過是說要申報兩份發票，這個月是負數發票，要相應的減少的
我11月作廢發票沒有在系統點作廢按鈕，然后報稅時系統把作廢那張發票金額也算進去了，導致我同事做賬發現金額多、報稅后稅費多，而那張發票沒有給購買方，現在我開一張紅字負數發票打印出來即可，同事那邊可以把賬平掉，稅務局那邊1月會抵扣掉之前多交的稅，對不對。另外還有個問題，我另外一個同事在2月份的時候也是多算了收入，他的問題問過稅務局操作是1月這個月在電子稅務局里點未開具發票輸入負數收入抵扣增值稅。我這個月同時做這兩個操作會有影響么。就是2020年2月份多報了
答： 你好，同學。 1，是的，會多交稅的 2，在2月或以后開負數沖減的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師你好，增值稅發票作廢后還需要開一張負數發票嗎？
答： 不是電子發票
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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