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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2022-10-24 15:56

您好
請問是一般納稅人單位嗎
多長時間的培訓(xùn)費

 追問

2022-10-24 15:57

不是
.暑假里的培訓(xùn)費,收了15萬,那應(yīng)該怎么做科目

 追問

2022-10-24 16:02

是小規(guī)模
1.03?
1.06?

bamboo老師 解答

2022-10-24 16:19

小規(guī)模納稅人正常征收率3%
現(xiàn)在是免稅 不需要寫應(yīng)交稅費科目

 追問

2022-10-25 09:11

嗯,是的,那免稅部分的轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎
借:現(xiàn)金10000,貸:收入10000/1.03和應(yīng)交稅金0.03,再借:應(yīng)交稅0.03,貸:營業(yè)外收入0.03嗎?

bamboo老師 解答

2022-10-25 09:21

借:現(xiàn)金10000,貸:收入10000

這樣就好了

 追問

2022-10-25 09:31

應(yīng)交稅金這一塊不用過一下?

bamboo老師 解答

2022-10-25 09:38

應(yīng)交稅金這一塊不用過一下的

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相關(guān)問題討論
您好 請問是一般納稅人單位嗎 多長時間的培訓(xùn)費
2022-10-24 15:56:08
同學(xué)你好 對的 有收入稅費就要寫
2022-10-24 15:55:35
可以設(shè)置的啊
2017-10-08 08:01:08
學(xué)員你好, 可以這么做。
2018-11-28 14:14:31
是的,收入也要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2019-01-11 21:53:01
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