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星河老師

職稱： 中級會計師,稅務師,CMA

2022-10-21 16:59

同學
你好 這個是稅局代開的發票嗎？ 你們是小規模還是一般納稅人呢。

Lili 追問

2022-10-21 17:02

不是，是上個月我們有增值稅，本月已經交款了，本月在申報增值稅時，是不是不用填寫金額了？

星河老師 解答

2022-10-21 17:03

同學
這個不需要填寫的額。這個是期初金額、

Lili 追問

2022-10-21 17:06

老師那我上個月交增值稅，本月申報增值稅不需要填寫上個月交的金額是嗎？

星河老師 解答

2022-10-21 17:07

同學

本期繳納上期應納稅額欄次，這個是系統自動過來的呢~

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相關問題討論
你好，是的一樣的，先填寫附表然后再填寫主表，最后核對一下稅額提交申報點扣款就行，有這個課程的，有時間也可以去聽聽，很詳細的課程
2021-09-07 17:53:09
您好 增值稅申報是先填附表 然后附表數據帶入主表后申報
2020-04-08 15:34:07
你好！先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
學員你好，增值稅申報就是計算增值稅應納稅額并申報。這個沒啥區別。
2022-01-07 16:39:16
需要申報。
2017-06-17 08:14:53
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