孟小丹63 追問

2017-06-27 14:58

那去年就完工了，都是掛靠方自己墊的，甲方也打了一部分錢給他們，公司都不知道具體金額。做帳全部費用的貸方都是其他應付款嗎？？？那我沒有現金日記賬了，銀行存款日記賬也沒有，因為沒有進出錢

孟小丹63 追問

2017-06-27 15:17

掛靠的是個人，不是企業。企業所得稅是核定征收。那股東分紅的個人所得稅問掛靠方要多少？因為利潤都被他們拿走了，企業只收取掛靠費

宋生老師 解答

2017-06-27 14:28

您好！沒看到你的問題啊。

宋生老師 解答

2017-06-27 14:41

您好！1不一定，這個是核定的。稅局一般核定2%。 
可以補做進去。3，打單出來補做。你開了票沒收到錢，先掛在賬上

宋生老師 解答

2017-06-27 15:02

您好！這個你開的票，應該打錢給你，然后你付錢給掛靠你的那家企業。

宋生老師 解答

2017-06-27 15:22

您好！這個要多少是你們自己商量的。不過分紅的個稅是20%