郭老師 解答

2022-10-21 09:49

需要知道你去年的分錄怎么做的？

123 追問

2022-10-21 09:52

公司是做加工生產的，生產產品之后銷售出去，然后今年紅沖一張20年的發票。當時做的分錄是借庫存商品，貸生產成本，借主營業務成本，貸庫存商品。

郭老師 解答

2022-10-21 09:53

這個是不是別人給你退貨。

123 追問

2022-10-21 09:55

不是，是公司的退貨。公司是做加工生產的，生產產品之后銷售出去，然后今年紅沖一張20年的發票。

郭老師 解答

2022-10-21 09:58

不是的，我的意思是你銷售給了a給你退回來了，現在這個產品在你的倉庫，是這樣吧。

郭老師 解答

2022-10-21 09:58

借應收賬款負數貸主營業務收入負數應交稅費負數
借主營業務成本負數貸庫存商品

郭老師 解答

2022-10-21 09:58

直接坐到當期的收入、成本里面。

123 追問

2022-10-21 10:00

不用入以前年度損益調整？

郭老師 解答

2022-10-21 10:01

是的是的，不需要調整的。