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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-06-27 09:38

你好!你不應該先確認收入的。你只要先借銀行存款 貸預收賬款。

娟子 追問

2017-06-27 09:41

如果是一次性收款的也是做預收嗎,但問題是我現在都已經出報表了,還得回去改憑證嗎?是否可以這樣做分錄借:主營業務收入 貸:應交稅費-應交增值稅,將多計的收入轉出來

宋生老師 解答

2017-06-27 09:47

你好!是的。你是幾月份確認的收入的。你這樣做,很容易造成重復交稅的。

娟子 追問

2017-06-27 09:50

3月份吧,當時只是按全額確認了收入,沒有計稅,一定要改嗎,不能像我前面那樣做分錄嗎

宋生老師 解答

2017-06-27 09:52

您好!你3月當時是不用交稅是嗎? 
如果不用交稅就算了。只是你開票的時候又要計一次稅。

娟子 追問

2017-06-27 09:57

之前是沒有計稅的,現在直接計稅就行了吧,借:主營業務收入 貸:應交稅費

宋生老師 解答

2017-06-27 10:01

您好!之前你做了收入,但是沒有計稅?

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