? 追問

2022-10-19 18:12

怎么理解 比如20年12月對外借款100萬，22年10月做壞賬，只能做30萬？那剩下的70萬怎么辦

郭老師 解答

2022-10-19 18:13

你好，你以后再確認計提的。

? 追問

2022-10-19 18:15

計提時 可以一并確認的？

郭老師 解答

2022-10-19 18:15

可以的，可以這么做的。

? 追問

2022-10-19 18:17

確認壞賬和計提壞賬有周期的嗎

郭老師 解答

2022-10-19 18:18

哦，沒有時間限制的啊，你實際情況來。

? 追問

2022-10-19 18:19

哦哦 壞賬就是收不回來的借款 需要什么憑證的？

郭老師 解答

2022-10-19 18:19

好，有收不回來的證明，比如對方破產注銷，或者是打官司收不回來。

? 追問

2022-10-19 18:20

都沒有呢 那就不能做壞賬的？

郭老師 解答

2022-10-19 18:20

你好，那就可以作戰，抵扣不了的。

? 追問

2022-10-19 18:21

哦哦 了解了 謝謝老師呢

? 追問

2022-10-19 18:23

老師  要是公司收到以資抵債的固定資產  比如對外借款收不回來  欠款方用車抵債  那借款方收到的車可以做固定資產并進行折舊的？

郭老師 解答

2022-10-19 18:33

你好可以的
可以的，

? 追問

2022-10-19 18:37

就是借款方的債雖然平了，但是欠款方把車給借款方了 卻沒有給借款方開具發票 就是不清楚對于借款方能不能進行折舊的

郭老師 解答

2022-10-19 18:48

你好，可以折舊，但是沒法抵扣所得稅，需要對方給你開發票才能抵扣所得稅

? 追問

2022-10-19 18:52

要是欠款方把他們當初買車的發票給借款方呢 欠款方把車給到以后借款方后 就不再折舊  由借款方折舊的  這樣對于借款方來說 可進行稅前抵扣的？

郭老師 解答

2022-10-19 18:57

不可以的，只要沒有發票抵扣不了的。

? 追問

2022-10-19 19:01

為什么呀  理論上就開了一次票 也就一個公司進行折舊  只是收票主體和折舊主體不一樣  但從根本上也是一個主體噢

郭老師 解答

2022-10-19 19:02

你好，我銷售給你，你銷售給a
你都沒有納稅，a憑什么抵扣？

郭老師 解答

2022-10-19 19:02

輸入根本就不支持這種做法的。

郭老師 解答

2022-10-19 19:03

稅務那邊根本就不支持這種做法。