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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-10-18 12:14

同學，你好

結轉銷項稅額、進項稅額    結轉進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉出未交增值稅    貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額    結轉銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額    貸:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅結轉進項稅轉出時    借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉出貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅    1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬;    2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:    借:應交稅費- 應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費-一未交增值稅    繳納時借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款

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你好！年末跟月末是一樣的 月份終了，將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅） 　　貸：應交稅費——未交增值稅
2018-01-30 09:58:28
你好，借銷項 借轉出多交增值稅（也可以是轉出未交增值稅） 貸進項
2019-01-29 16:01:08
?你好同學： 結轉銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結轉： 1、結轉進項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（進項） 2、結轉銷項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅（銷項） 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額， 借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額， 借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。
2022-03-01 14:13:21
借：應交稅費-轉出應交增值稅 ? 貸：應交稅費-未交增值稅
2021-07-20 11:21:08
您好 請問是需要交納增值稅么
2019-02-18 12:28:43
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