郭老師 解答

2022-10-17 14:39

需要抵扣你的收入的時候才能填寫。

YX 追問

2022-10-17 14:42

老師如果不填寫的話就申報表申報就顯示這個，我想又不是差額征稅填這個就不太懂了

郭老師 解答

2022-10-17 14:43

是不是刪除了期初余額，這個期初余額等于上一個月的期末余額？

YX 追問

2022-10-17 14:44

我們是開的9個點的建筑服務普票，也不是差額征稅的稅點啊，為什么非填這個表呢？如果是要填這個表那實際扣除金額一欄什么情況下才填就這兩個問題一直未弄明白

郭老師 解答

2022-10-17 14:46

你好，只要開了服務類的發票，第一列必須填寫。

YX 追問

2022-10-17 14:46

本月未發生，圖片上的數據就是期初數據

郭老師 解答

2022-10-17 14:46

這個是規定，不管是不是差額交稅的，不是差額交稅的，后面不要填寫不就行了。

YX 追問

2022-10-17 14:47

老師的意思就是本期實際扣除金額那一欄像我們不是差額征收的企業就一直不填，那豈不是我們的建筑服務的金額就會越大？

郭老師 解答

2022-10-17 14:54

比如你開的9%的發票，金額100，稅額20，你在9%第一列填寫120就可以的，其他的不要填寫。