松松老師 解答

2022-10-14 20:35

應交稅費-轉出未交增值稅可能在借方可能在貸方

Mszhang 追問

2022-10-14 20:52

老師看一下這個分錄及金額對吥

松松老師 解答

2022-10-14 21:09

暫估不需要動，不進行結轉

Mszhang 追問

2022-10-14 21:15

那科目余額表是不是就不對了，還是要把暫估放到銷項里

Mszhang 追問

2022-10-14 21:21

你看3個張圖，一張是結轉分錄，一張是暫估分錄，一張是科目余額表

松松老師 解答

2022-10-14 21:22

怎么會不對
，暫估進項還沒有認證就結轉到未交增值稅是不對的

Mszhang 追問

2022-10-14 21:22

科目余額表先前給您發了一張，麻煩您看看哈，錯到哪了

松松老師 解答

2022-10-14 22:00

您發的不是科目余額表，是明細賬

Mszhang 追問

2022-10-15 15:57

麻煩老師給我看看這個科目余額表應交稅金的余額方向對不對               ？

松松老師 解答

2022-10-15 19:36

銷項12萬，進項9萬，未交增值稅應該是貸方3萬，為什么是借方金額

Mszhang 追問

2022-10-15 19:42

老師，您認為我錯到哪了呢，我給你什么資料你會指導我怎么改錯呢，正確的應該是怎樣的呢

松松老師 解答

2022-10-15 20:29

增值稅結轉的分錄我可以看一下嗎