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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-06-24 14:59

對呀,比如說6月利潤表利潤總額本年累計400萬,6月利潤表中的本年累計所得稅費用為30萬,則第二季度計提的所得稅=400萬*0.25-30萬=70萬,?

小東西 追問

2017-06-24 15:01

6月沒有收入用計提附加稅麼,是不是6月只計提4-6月的企業所得稅??

小東西 追問

2017-06-24 15:04

如果說6月算出的第二季度計提企業所得稅是負數,是不是6月就不用計提了

鄒老師 解答

2017-06-24 14:54

你好,你給出的 是第二季度需要計提的所得稅 
應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度預繳稅額 
累計所得稅直接看6月份利潤表的本年累計就可以了

鄒老師 解答

2017-06-24 14:59

你好,是的,是這樣計算

鄒老師 解答

2017-06-24 15:03

你好,沒有收入通常就沒有增值稅,沒有增值稅就不用計提附加稅 
是的,有所得稅就計提所得稅

鄒老師 解答

2017-06-24 15:05

你好,是的,說明之前已經預交夠了所得稅

上傳圖片 ?
相關問題討論
本月數填的是一季度的所得稅金額,本年累計是本年的所得稅額
2019-01-09 16:22:02
您好,這個的話,是沒錯的,這的公式
2024-04-28 14:26:19
你好,有納稅調增或者調減事項嗎?
2021-01-08 13:20:51
同學 您好 利潤表利潤總額本期數是正的,本年累計數是負的,不用交企業所得稅 不用交企業所得稅 就不用填寫利潤表中所得稅費用的本期數和本年累計數
2019-01-12 10:20:05
另一個問題 麻煩老師 營改增后 國際貨運代理公司的 所得稅怎么處理
2016-01-06 16:42:42
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