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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-06-23 14:54

我這有個6月的營業外支出的晚交社保的滯納金，計提季度的企業所得稅，6月的企業所得稅中的利潤總額里減了營業外支出，企業所得稅=(利潤總額+/-遞延所得稅資產，遞延所得稅負債)*0.25?

王雁鳴老師 解答

2017-06-23 14:46

您好，是的。是的，要調增應納稅所得額的。

王雁鳴老師 解答

2017-06-23 15:00

您好，不是的，應該是企業所得稅=(利潤總額+/-遞延所得稅資產，遞延所得稅負債/0.25)*0.25。或者企業所得稅=利潤總額*0.25+/-遞延所得稅資產，遞延所得稅負債。

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相關問題討論
您好，是的。是的，要調增應納稅所得額的。
2017-06-23 14:46:05
營業外支出中的罰沒支出
2020-04-28 11:21:46
你好 是的 填寫罰沒支出
2020-03-06 16:35:28
計入營業外支出—滯納金或罰款
2020-06-06 14:49:33
進營業外支出科目
2018-10-02 18:37:22
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