美多 追問

2022-10-11 15:44

沒有其他，好的 是寫37000嗎？里面包括將出口沒有認證的進項哦，需要減去嗎？

郭老師 解答

2022-10-11 15:48

對的是的，需要填寫進去的。

美多 追問

2022-10-11 15:51

那我如果出口的時候 退稅勾選之后咋整啊？？

美多 追問

2022-10-11 15:54

郭老師 還有一個問題，就是下面這兩個憑證，一張是我沖上一期沒有提的進項，然后結轉也結轉了啊，但是生成報表之后，負債表的未分配利潤 期末減期初  與利潤表的凈利潤本年累計不相等了，剛好差了1912.19，請問一下 老師，我是哪里做錯了啊？？？

郭老師 解答

2022-10-11 15:56

借銀行存款貸其他應收款，借其他應收款貸應交稅費、出口退稅。

郭老師 解答

2022-10-11 15:56

把這個營業費用放到借方負數。

美多 追問

2022-10-11 16:01

好的，那結轉的需要改嗎？

郭老師 解答

2022-10-11 16:04

你好，你反結賬修改，然后再重新結轉損益。

美多 追問

2022-10-11 16:16

老師 我們是手動結轉的，比較低版本，那那個第二個 結轉的憑證是不是對 就不用改了？？

美多 追問

2022-10-11 16:22

老師 那我如果出口的時候 退稅勾選之后 它進項不得在應交增值稅 出口 進項里面嗎？？勾選之后還沒有退稅的時候 這期間，這個進項咋整啊？從待認證轉到出口 進項里面嗎？那資產負債表報表里面填負數嗎？

郭老師 解答

2022-10-11 16:24

對的是的，不用修改的。

美多 追問

2022-10-12 09:31

老師 那我如果出口的時候 退稅勾選之后 它進項不得在應交增值稅 出口 進項里面嗎，勾選之后還沒有退稅的時候 這期間，這個進項咋整啊？從待認證轉到出口 進項里面嗎？那資產負債表這一期已經都報了 含有這部分未退稅勾選的，那我退稅勾選之后報表里面填負數嗎？

郭老師 解答

2022-10-12 09:35

你好，選擇了退稅勾選，做到應交稅費應交增值稅進項里面，你申請了出口退稅，借其他應收款貸應交稅費出口退稅
如果他兩個是一樣的，正好底褲了。

美多 追問

2022-10-12 11:36

老師 我可能沒有問明白，就是我的意思 是現在 我待出口的不是沒有勾選嗎，然后帳上面在進項里面，報表在其他流動資產里面，對吧，但是我等到退稅勾選的時候，那我賬上就從待認證 轉到出口進項了 對吧？那我報表怎么辦，不用管它是嗎？

郭老師 解答

2022-10-12 11:39

對的是的對的是的，不需要管的。