小丑魚?? 追問

2022-10-11 11:41

之前只是確認了投資收益，交了企業所得稅。這次稅務局查了，讓我們補交增值稅及附件

小林老師 解答

2022-10-11 11:42

您好，那您需要按120計算增值稅，同時取得20的進項稅

小丑魚?? 追問

2022-10-11 11:47

??？沒看懂?，F在是賣價-買價，得到的投資收益是500萬。我們以500萬為收入，交了增值稅及附加

小林老師 解答

2022-10-11 12:00

您好，不好意思，是按全額投資收益確認計算增值稅，管理費確認費用

小丑魚?? 追問

2022-10-11 13:41

這個投資收益的500萬，怎么做分錄，以及所交是稅怎么做分錄呢

小丑魚?? 追問

2022-10-11 13:57

之前賣好后就直接借：銀行 貸：某某股票  投資收益。之前只交了企業所得稅，現在稅務局讓我們把賣的投資收益交增值稅，沒有做過這個分錄，不會

小林老師 解答

2022-10-11 14:08

您好，借銀行存款，貸長期股權投資等，投資收益500，貸投資收益（紅字）貸應交稅費-應交增值稅