;)
老師，我這個月報稅的時候有遇到一個客戶紅沖第二季度1%的專票，當時是因為他們不清楚自4月起就不在執行1%而是3%的開票稅率，然后這個季度的增值稅申報就需要在減免增值稅那張附表那里填差值并且左邊還要備注說明，我就不太清楚，老師，這應該怎么操作呢
實操學堂
于2022-10-11 09:57 發布 ??356次瀏覽
-
樸老師
職稱： 會計師
2022-10-11 10:00
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息
相似問題
老師，增值稅小規模納稅人，季度申報未超30萬元，增值稅是減免了，增值稅附增稅也減免嗎？？
答： 你好，小規模的話沒超過30萬，增值稅，城建稅和教育附加以及地方附加免稅，印花稅不免
老師，增值稅小規模納稅人，季度申報未超30萬元，增值稅是減免了，增值稅附增稅也減免嗎
答： 您好，學員，對的也減免。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
增值稅減免申報
答： 處置未抵扣過進項的固定資產應按簡易辦法征收增值稅，按不含稅銷售額的4%計算稅額再減半繳納。按增值稅申報表的邏輯關系，納稅人在申報時應該在附表一第二部分簡易征收辦法征收增值稅貨物的銷售額和應納稅額明細中填寫銷售額及按4%計算出的稅額，再將銷售額填入主表第5欄，將按4%計算出的稅額填至主表21欄，將減免稅額（按4%計算出的稅額的50%）填至主表23欄。實際操作時，當主表19欄金額小于主表23欄的減免額時，會出現提示要求重新填寫報表并不予通過。個人認為是程序編寫錯誤，請查驗。--------------------------.
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
加載中...
實操學堂 追問
2022-10-11 10:05
樸老師 解答
2022-10-11 10:09
實操學堂 追問
2022-10-11 10:12
樸老師 解答
2022-10-11 10:17
實操學堂 追問
2022-10-11 10:20
實操學堂 追問
2022-10-11 10:21
實操學堂 追問
2022-10-11 10:22
樸老師 解答
2022-10-11 10:28
實操學堂 追問
2022-10-11 10:32
樸老師 解答
2022-10-11 10:35
實操學堂 追問
2022-10-11 10:51
樸老師 解答
2022-10-11 10:55
實操學堂 追問
2022-10-11 11:00
樸老師 解答
2022-10-11 11:09
實操學堂 追問
2022-10-11 11:11
樸老師 解答
2022-10-11 11:17