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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-06-22 11:16

但是,不做不好備查。如果是全責發生制來做比較好查。但全責發生制,老板不太好理解。所以就采用收付實現制,登記收支就可以。但是老板又想知道,他還有多少錢沒收,他多交了那些錢,在下次交時,要減掉。他押了員工多少工資,要退回多少

宋生老師 解答

2017-06-22 11:07

您好!你交押金的時候借其他應收款0押金 貸現金 
扣押金不知道具體是什么意思。 
未收不用做 
多交了就多交了,借管理費用-房租 貸現金等

宋生老師 解答

2017-06-22 11:17

您好!你說的這種做不了的。就像多交了多少,肯定要按權責發生制,否則交了就是交了,沒有多少。因為多與少是相對的。只有確定了期間才會有多與少的問題

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相關問題討論
您好!你交押金的時候借其他應收款0押金 貸現金 扣押金不知道具體是什么意思。 未收不用做 多交了就多交了,借管理費用-房租 貸現金等
2017-06-22 11:07:54
借;待攤費用(5月5日-7月22日的房租) 其他應收款(押金) 管理費用 ( 轉讓費) 貸;銀行存款等科目
2016-05-18 16:31:50
你好,支付房東押金:借 其他應收款-押金 貸 銀行存款
2019-04-08 11:31:51
借;預付賬款 其他應收款(押金) 貸;銀行存款 借;管理費用等科目 貸;預付賬款
2018-01-04 10:40:13
你好 你要先補做押金的賬 掛其他應收款 才好收回沖其他應收款額
2019-09-10 10:35:11
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