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送心意

曉海老師

職稱： 會計中級職稱

2015-01-21 14:45

你好！稅收滯納金就是沒有在規定的時間內上交稅收，而進行的處罰。應納企業所得額的調增和調減這是會計與稅收上對企業日常事項處理所產生的差異所造成的……說白了就是有些費用會計做帳了……但是稅收上卻有規定不能稅稅前抵扣……或當期不得抵扣……這時就需要調增應納稅額……反之亦然……差異又分為暫時差異和永久差異……永久差異在所得稅清算時直接調增調減……暫時性差異在會計期末確定……隨之確認遞延所得稅資產或負債……事項了結后差異隨之消失

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相關問題討論
你好，全額做納稅調增應納稅所得額處理
2020-04-22 15:44:39
你是今年進行繳納的嗎
2021-10-28 15:37:26
你好！稅收滯納金就是沒有在規定的時間內上交稅收，而進行的處罰。應納企業所得額的調增和調減這是會計與稅收上對企業日常事項處理所產生的差異所造成的……說白了就是有些費用會計做帳了……但是稅收上卻有規定不能稅稅前抵扣……或當期不得抵扣……這時就需要調增應納稅額……反之亦然……差異又分為暫時差異和永久差異……永久差異在所得稅清算時直接調增調減……暫時性差異在會計期末確定……隨之確認遞延所得稅資產或負債……事項了結后差異隨之消失
2015-01-21 14:45:30
營業外支出罰沒支出
2019-05-15 11:42:01
是的
2016-02-29 15:48:38
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