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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-21 15:00

如果可以抵扣,那我應該怎么處理呢?因為之前的那個會計沒有認證抵扣,她把這張發票的全部金額做到費用了

黃清 追問

2017-06-21 15:47

哦,謝謝老師

黃清 追問

2017-06-21 16:21

老師,我想再問下,如果那專票過期了(超過180天),那我又該怎么處理呢

李愛文老師 解答

2017-06-21 13:07

公司招待客戶住酒店的費用,酒店給我們公司開具了專票,這個專票能抵扣,屬于公司的正常經營活動

李愛文老師 解答

2017-06-21 15:12

直接驗票了再說 
借:管理費用——招待費    負數 
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)  
你看專票過期了沒有(180天之內驗票抵扣)

李愛文老師 解答

2017-06-21 15:48

共同學習,共同進步,有不懂的再咨詢

李愛文老師 解答

2017-06-21 16:23

專票過期了(超過180天),直接做為采購貨物的成本 
借:庫存商品(或原材料) 
貸:銀行存款

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相關問題討論
招待他人的,不可以抵扣
2018-10-22 16:53:05
如果可以抵扣,那我應該怎么處理呢?因為之前的那個會計沒有認證抵扣,她把這張發票的全部金額做到費用了
2017-06-21 15:00:56
你好,一般納稅人是可以抵扣的。
2019-02-20 08:09:00
你好,招待費是不可以抵扣的。
2019-05-29 16:03:15
可以的,根據《財政部 國家稅務總局關于實施企業所得稅抵減政策的通知》,符合條件的企業可以把招待費和福利費購買的有效發票作為扣除項目,抵扣企業所得稅。例如,某公司在2018年發生的招待費和福利費在2018年度結轉到2019年度,這部分招待費和福利費可以在2019年度抵扣企業所得稅。
2023-03-15 09:18:09
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