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送心意

李愛文老師

職稱會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-06-21 15:00

如果可以抵扣,那我應(yīng)該怎么處理呢?因?yàn)橹暗哪莻€(gè)會(huì)計(jì)沒有認(rèn)證抵扣,她把這張發(fā)票的全部金額做到費(fèi)用了

黃清 追問

2017-06-21 15:47

哦,謝謝老師

黃清 追問

2017-06-21 16:21

老師,我想再問下,如果那專票過期了(超過180天),那我又該怎么處理呢

李愛文老師 解答

2017-06-21 13:07

公司招待客戶住酒店的費(fèi)用,酒店給我們公司開具了專票,這個(gè)專票能抵扣,屬于公司的正常經(jīng)營活動(dòng)

李愛文老師 解答

2017-06-21 15:12

直接驗(yàn)票了再說 
借:管理費(fèi)用——招待費(fèi)    負(fù)數(shù) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)  
你看專票過期了沒有(180天之內(nèi)驗(yàn)票抵扣)

李愛文老師 解答

2017-06-21 15:48

共同學(xué)習(xí),共同進(jìn)步,有不懂的再咨詢

李愛文老師 解答

2017-06-21 16:23

專票過期了(超過180天),直接做為采購貨物的成本 
借:庫存商品(或原材料) 
貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
招待他人的,不可以抵扣
2018-10-22 16:53:05
如果可以抵扣,那我應(yīng)該怎么處理呢?因?yàn)橹暗哪莻€(gè)會(huì)計(jì)沒有認(rèn)證抵扣,她把這張發(fā)票的全部金額做到費(fèi)用了
2017-06-21 15:00:56
你好,一般納稅人是可以抵扣的。
2019-02-20 08:09:00
你好,招待費(fèi)是不可以抵扣的。
2019-05-29 16:03:15
可以的,根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于實(shí)施企業(yè)所得稅抵減政策的通知》,符合條件的企業(yè)可以把招待費(fèi)和福利費(fèi)購買的有效發(fā)票作為扣除項(xiàng)目,抵扣企業(yè)所得稅。例如,某公司在2018年發(fā)生的招待費(fèi)和福利費(fèi)在2018年度結(jié)轉(zhuǎn)到2019年度,這部分招待費(fèi)和福利費(fèi)可以在2019年度抵扣企業(yè)所得稅。
2023-03-15 09:18:09
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