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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-06-21 15:00

如果可以抵扣,那我應該怎么處理呢?因為之前的那個會計沒有認證抵扣,她把這張發(fā)票的全部金額做到費用了

黃清 追問

2017-06-21 15:47

哦,謝謝老師

黃清 追問

2017-06-21 16:21

老師,我想再問下,如果那專票過期了(超過180天),那我又該怎么處理呢

李愛文老師 解答

2017-06-21 13:07

公司招待客戶住酒店的費用,酒店給我們公司開具了專票,這個專票能抵扣,屬于公司的正常經(jīng)營活動

李愛文老師 解答

2017-06-21 15:12

直接驗票了再說 
借:管理費用——招待費    負數(shù) 
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)  
你看專票過期了沒有(180天之內(nèi)驗票抵扣)

李愛文老師 解答

2017-06-21 15:48

共同學習,共同進步,有不懂的再咨詢

李愛文老師 解答

2017-06-21 16:23

專票過期了(超過180天),直接做為采購貨物的成本 
借:庫存商品(或原材料) 
貸:銀行存款

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相關問題討論
招待他人的,不可以抵扣
2018-10-22 16:53:05
如果可以抵扣,那我應該怎么處理呢?因為之前的那個會計沒有認證抵扣,她把這張發(fā)票的全部金額做到費用了
2017-06-21 15:00:56
你好,一般納稅人是可以抵扣的。
2019-02-20 08:09:00
你好,招待費是不可以抵扣的。
2019-05-29 16:03:15
可以的,根據(jù)《財政部 國家稅務總局關于實施企業(yè)所得稅抵減政策的通知》,符合條件的企業(yè)可以把招待費和福利費購買的有效發(fā)票作為扣除項目,抵扣企業(yè)所得稅。例如,某公司在2018年發(fā)生的招待費和福利費在2018年度結(jié)轉(zhuǎn)到2019年度,這部分招待費和福利費可以在2019年度抵扣企業(yè)所得稅。
2023-03-15 09:18:09
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