暴躁的舞蹈 追問

2022-09-28 17:11

可是該交的稅都交掉了啊，還一直剩著一百多萬的余額這正常嗎？

郭老師 解答

2022-09-28 17:12

你看下你哪些明細有余額。

暴躁的舞蹈 追問

2022-09-28 17:12

假如我們每年都發生幾百萬的稅，那就一直這么積累下去嗎？

郭老師 解答

2022-09-28 17:13

是的是的，你沒有結轉的話，一直都有余額可以的允許的。

暴躁的舞蹈 追問

2022-09-28 17:14

老師你看一下這個

郭老師 解答

2022-09-28 17:15

看不出這個具體哪個明細有余額。

暴躁的舞蹈 追問

2022-09-28 17:16

那請問該什么時候結轉啊

郭老師 解答

2022-09-28 17:16

你好，月末結轉，年末結轉都可以的，也可以不結轉，可以有余額的，沒有規定說必須結轉，只要你交稅交的是正確的就行。

暴躁的舞蹈 追問

2022-09-28 17:20

這個稅是上上個月發生的，請問可以這個月底結轉嗎？如果要結轉的話請問該怎么做呢。借貸方怎么寫

郭老師 解答

2022-09-28 17:21

可以

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅

借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費，未交增值稅。