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999

職稱： 注冊會計師

2017-06-20 21:21

你好，我在報關聯業務的時候出現這樣的提示：“檢查遲未申報時發生異常”，總也報不出去，我公司沒有關聯交易。問題出現在哪呢？謝謝你！.

999 解答

2017-06-20 21:32

您好： 
您提交的問題已收悉，現回復如下： 
企業所得稅年度申報要先報財報年報，再報企業所得稅納稅申報表，最后申報關聯業務報表。 
所得稅報表通過后，沒有關聯業務發生，需要將主表中選擇附表“是”與“否”的位置全選擇“否”，附表一空保存，然后再正式申報。 
上述回復僅供參考，具體以法律法規及稅務機關規定為準。 
歡迎您再次提問！ 本解答由社區小編載選自遼寧國稅遼寧國稅.

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你好，我在報關聯業務的時候出現這樣的提示：“檢查遲未申報時發生異常”，總也報不出去，我公司沒有關聯交易。問題出現在哪呢？謝謝你！.
2017-06-20 21:34:13
你好，我在報關聯業務的時候出現這樣的提示：“檢查遲未申報時發生異常”，總也報不出去，我公司沒有關聯交易。問題出現在哪呢？謝謝你！.
2017-06-20 21:21:12
"如果實行查賬征收的居民企業和在中國境內設立機構、場所并據實申報繳納企業所得稅的非居民企業需要報送《中華人民共和國企業年度關聯業務往來報告表》等相應報表。 若您沒有關聯業務，則將《中華人民共和國企業年度關聯業務往來報告表》中“存在關聯關系或關聯交易”、“存在對外投資情況”和“存在對外支付款項情況”三項選擇“否”， 《關聯關系表》空保存后即可申報。具體建議咨詢專管員。"
2017-06-19 12:37:12
您的問題老師解答(計算)中，請耐心等待
2020-05-18 18:40:12
你好，這個題目是問2011年的折舊沒有錯，但是因為會計年度（2011年）與折舊年度不同，所以2011年需要分段計算 2010年10月份購入的固定資產，從2010年11月1日開始計提折舊，2010年11月1日到2011年10月為第一個折舊年度，2011年11月1日到2012年10月為第二個折舊年度，所以2011年的折舊需要把第一個折舊年度1到1月份%2B第二個折舊年度是11到12月份的折舊相加才是2011年的需要計提的折舊金額 所以2011年的折舊=（726-6）*5/15*10/12%2B（726-6）*4/15*2/12
2020-01-19 17:44:54
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