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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-09-27 17:35

你好,如果你是銷售設備提供安裝的
13%的不需要辦理外經證。

sun 追問

2022-09-27 17:39

合同名稱是工程費  我開建筑服務*工程費 可以嗎 老師  稅率13%   這樣不用辦理外經證對吧

郭老師 解答

2022-09-27 17:41

你好,你得看具體的業務,如果上面我寫的那種情況下,應該是銷售產品混合銷售。

郭老師 解答

2022-09-27 17:41

如果開工程的,9%的需要開外經證。

sun 追問

2022-09-27 17:42

老師  是銷售設備提供安裝  這個安裝開票需要單獨體現  可以寫建筑服務*工程費  13%這樣嗎

郭老師 解答

2022-09-27 17:43

不可以的,直接開設備的。

sun 追問

2022-09-27 17:43

老師  合同中前面幾項是設備 最后一個單獨列的施工費  這樣咋開票呢

郭老師 解答

2022-09-27 17:46

你好,這個具體的是什么業務的,能說一下嗎?

sun 追問

2022-09-27 17:46

就是銷售我們公司的設備 前面是各種設備名稱 規格及價格  最后單列了一個工程費  這個時候工程費怎么開票

郭老師 解答

2022-09-27 17:48

你好,這個工程費是不是就是安裝,如果是的話,全部開設備的名字,這個安裝費分攤到設備里面。

sun 追問

2022-09-27 17:55

是的  現在客戶要求按照合同開   我這邊可以開建筑服務*工程費  13%嗎  或者開什么好些?但客戶要求按合同開

郭老師 解答

2022-09-27 17:56

可是你們簽訂的合同就不對。

郭老師 解答

2022-09-27 17:58

1、"營改增"后混合銷售和兼營的相同點:

企業的經營范圍都涉及有銷售貨物和提供服務兩類經營項目,適用不同的稅率。

2、"營改增"后混合銷售和兼營的不同點:

(1)混合銷售針對是同一項銷售行為,向同一個購買方提供應稅項目;應稅收入從同一購買方實現。

(2)兼營針對非同一項銷售行為:向多個購買方提供應稅項目,或雖向同一個購買方提供,但所提供的應稅項目之間無關聯或無從屬必然關系;應稅收入一般從多個購買方獲得。

需要注意的是:混合銷售和兼營的定義里都提及銷售"貨物和服務"的行為,而混合銷售強調"同時"涉及的情形。

那我們舉例來說:

1、百貨公司銷售冰箱并上門提供安裝服務。——混合銷售

郭老師 解答

2022-09-27 17:58

看下你們是不是符合最后一個這個情況。

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相關問題討論
你好,如果你是銷售設備提供安裝的 13%的不需要辦理外經證。
2022-09-27 17:35:15
同學你好 異地工程的需要開
2022-03-02 13:26:42
你好,跨了地級市的話,需要開外掛證。電子稅務局里面有一個是否跨地級市,這得選擇是就可以當開了外經證報驗,然后預繳
2024-06-26 16:16:27
您好,有外管證了就行可以的
2022-03-12 18:27:57
您好!這個看是地級市還是縣級市,如果是地級市的話,是要辦外經證。如果是縣級市的話,不用。
2016-07-18 11:14:24
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