微信用戶 追問

2022-09-21 13:01

開戶費(fèi)和證書年費(fèi)都是記借：管理費(fèi)用—開辦費(fèi)嗎老師？

郭老師 解答

2022-09-21 13:04

對(duì)的，是的，是這么做。

微信用戶 追問

2022-09-21 13:09

另外一個(gè)公司適用加計(jì)抵減政策，但是8月末才知道，9月初報(bào)增值稅時(shí)填寫了加計(jì)抵減的表（按1-8月累積的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)算的），但是留底稅額足夠，9月初交稅未使用到加計(jì)部分，那8月末進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的結(jié)轉(zhuǎn)憑證是否要修改？8月末怎么做這個(gè)加計(jì)抵減的憑證？

郭老師 解答

2022-09-21 13:10

不需要修改的，借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入。

微信用戶 追問

2022-09-21 13:18

8月未使用這部分加計(jì)抵減的金額，也計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎？

郭老師 解答

2022-09-21 13:19

你好，對(duì)的是的，是這么做的。