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送心意

李愛文老師

職稱會計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-06-19 15:31

不是老師你沒明白我問的問題,我是說我們公司取得完稅證明上面寫著基本養(yǎng)老保險(xiǎn)8385.44個(gè)人養(yǎng)老保險(xiǎn)3354.24但是做賬的時(shí)候?qū)懝芾碣M(fèi)用5764.99個(gè)人計(jì)入其他應(yīng)收款5974.69為什么這么做賬,為什么不寫管理8385.44其他應(yīng)收3354.24呢?

會撒嬌的灰狼 追問

2017-06-19 15:35

這樣做賬和照實(shí)做賬有什么好處呢

會撒嬌的灰狼 追問

2017-06-19 15:42

什么是虛列費(fèi)用,為什么調(diào)增還是不懂為什么不照實(shí)做呢?,有什么好處呢

李愛文老師 解答

2017-06-19 15:25

因?yàn)轲B(yǎng)老保險(xiǎn)交8385.44元,其中個(gè)人承擔(dān)3354.24元(不屬于公司承擔(dān),直接扣個(gè)人款);因此單位承擔(dān)只有5974.69元(記入公司的費(fèi)用)

李愛文老師 解答

2017-06-19 15:34

因?yàn)楣镜倪@筆業(yè)務(wù)發(fā)生的管理費(fèi)用只有5974.69元,不是8385.44元,因?yàn)?354.24元屬于個(gè)人出的,不是公司出的。因此這個(gè)3354.24元不屬于公司的管理費(fèi)用部分

李愛文老師 解答

2017-06-19 15:39

借:管理費(fèi)用——社保費(fèi)用   5974.69 
借:其他應(yīng)收款——代扣社保   3354.24 
貸:銀行存款     8385.44 
如果做成8385.44元的費(fèi)用屬于虛列費(fèi)用,對于虛列的費(fèi)用,屬于企業(yè)所得稅年報(bào)中的調(diào)增事項(xiàng)處理,繳納企業(yè)所得稅

李愛文老師 解答

2017-06-19 15:45

虛列費(fèi)用就是本來這個(gè)費(fèi)用,但列支這個(gè)費(fèi)用。 
虛列費(fèi)用后就會導(dǎo)致會計(jì)利潤減少,但稅務(wù)不允許這樣將費(fèi)用多列支后,少交國家的企業(yè)所得稅,因此必須按實(shí)際的費(fèi)用做,按實(shí)際的會計(jì)利潤交稅

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您好,您在發(fā)放工資的時(shí)候,你可以用其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款去體現(xiàn)這個(gè),但是你后余額的話,你那個(gè)其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款可能會掛賬。
2022-03-31 16:52:48
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2021-06-09 14:40:20
免征部分不用計(jì)提就可以
2020-03-20 15:55:50
因?yàn)轲B(yǎng)老保險(xiǎn)交8385.44元,其中個(gè)人承擔(dān)3354.24元(不屬于公司承擔(dān),直接扣個(gè)人款);因此單位承擔(dān)只有5974.69元(記入公司的費(fèi)用)
2017-06-19 15:25:51
你好 你單位部分是要計(jì)提到成本費(fèi)用 可以抵減利潤少交稅的 你個(gè)人部分不用計(jì)提的;后面按規(guī)定來做 比較好
2019-06-27 17:23:19
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