糯米小萌新 追問

2017-06-19 09:40

老師，那我這邊開票6個點金額應該開多少呢？？？

宋生老師 解答

2017-06-19 09:43

您好！這個沒有一定的，實際上這個都是企業之間相互協商的。 
你合同是24萬，直接就給對方開24萬的發票。如果一定要說抵扣的金額一樣的話，就2400000/1.11*0.11=23783.78  然后23783.78/0.06=396396.40

糯米小萌新 追問

2017-06-19 09:51

對方是國企，那個稅額肯定要補上，你這樣算不就虛開發票了嗎？老師你這個396396.40是不含稅金額吧？開6個點：240000/1.11*1.06=229189.18 這樣算對不對

宋生老師 解答

2017-06-19 09:56

您好！是的。不含稅。你怎么算都可以，關鍵是對方要接受

糯米小萌新 追問

2017-06-19 09:58

謝謝老師，我知道了....

宋生老師 解答

2017-06-19 10:04

您好！如果我是對方，我不管那么多，我只管我以前可以抵扣2萬多，現在還是要抵扣那么多。