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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-09-16 14:56

借固定資產清理
累計折舊
貸固定資產,
借銀行存款
貸固定資產清理應交稅費、應交增值稅銷項,
然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。你們是一般納稅人的嗎?

一葉子 追問

2022-09-16 15:00

原值是80000元 
借:固定資產清理  30000
       累計折舊  50000
    貸:固定資產 80000
借:銀行存款 10000
     貸:固定資產清理 8849.56
            應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)1150.44
借:營業外收入 21150.44
    貸:固定資產清理 21150.44

郭老師 解答

2022-09-16 15:05

可以的,可以這么做。

一葉子 追問

2022-09-16 15:08

老師,我們是一般納稅人,賣給個人了,沒開發票,也要這樣做:借:銀行存款 10000
                                                                                                             貸:固定資產清理 8849.56
                                                                                                                    應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)1150.44

郭老師 解答

2022-09-16 15:10

對的,是的,作文票收入也得交稅。

郭老師 解答

2022-09-16 15:10

作無票收入也得交稅。

一葉子 追問

2022-09-16 15:14

都報哪些稅?填報哪些表呢?

郭老師 解答

2022-09-16 15:14

增值稅附加稅、印花稅、所得稅、增值稅,一般計稅的在13%銷售貨物一欄里面。

郭老師 解答

2022-09-16 15:15

印花稅在買賣合同里面。

一葉子 追問

2022-09-16 15:16

所得稅是在當季填報,還是匯算清繳時填呢?

郭老師 解答

2022-09-16 15:17

你好,季度預繳的時候就得填寫。

一葉子 追問

2022-09-16 15:25

請問老師,這個能詳細說一下嗎?

郭老師 解答

2022-09-16 15:26

你賬上的利潤總額填寫到利潤表里面,然后你申報企業所得稅的時候,有一個利潤總額在這里面,根據你利潤表里面的本年利潤的利潤總額來填寫就可以。

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固定資產賬面余額是指固定資產科目在賬面上的實際余額,它反映了企業購置固定資產時所支付的實際成本,包括固定資產的買價、運雜費、安裝費等。這個余額通常不會隨著時間的推移而改變,除非有新的固定資產被購置或者舊的固定資產被處置。
2024-06-28 15:57:04
同學你好,這個是需要的,等于說是處置固定資產,這個要進入固定資產清理。
2022-09-24 12:39:30
學員您好,是的,對的
2022-09-24 12:51:03
你好,固定資產投資 額是包括固定資 產,它還包括在建工程
2023-01-06 17:18:33
你好 資產負債表中只有固定資產和固定資產清理,那這幾年的固定資產是原值嗎?——沒有理解您的意思呢 凈值是用固定資產-固定資產清理嗎?——凈值是固定資產原值-累計折舊
2020-06-03 11:44:53
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