吳會計 追問

2022-09-16 14:03

具體數據對應哪個表的第幾行 ，麻煩都列出來一下 ，我在線等

玲老師 解答

2022-09-16 14:14

你好。你需要把表發來，我看一下填到哪一行？

吳會計 追問

2022-09-16 14:19

這兩張表  具體金額  具體對應到哪一張表  哪一行

吳會計 追問

2022-09-16 14:43

麻煩稍微快一點

玲老師 解答

2022-09-16 14:45

小規模這樣填寫。
1.只要開具3%的增值稅專用發票的銷售額，不論金額是多少必須填寫在《小規模納稅人申報表》第2行，填寫2行，一定同時手動添加第1行。


2.小規模納稅人開具專用發票同時開具普通發票的，不論兩者合計金額是多少，3%專用發票的銷售額必須填寫在第2行，其中：

（1）如果2季度兩者合計銷售額沒有超過45萬元的，普通發票的部分填寫在第10欄“小微企業免稅銷售額”(如為個體工商戶，應填寫在第11欄“未達起征點銷售額”。

（2）如果2季度兩者合計銷售額超過45萬元的，普通發票的部分填寫在，第12欄“其他免稅銷售額”，同時在填寫《增值稅減免稅申報明細表》時，準確選擇減免項目“小規模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅”對應的減免性質代碼“01045308”，填寫對應免稅銷售額等項目。

吳會計 追問

2022-09-16 14:47

結合我給的數據  具體填列  不是復制粘貼，不然我上傳開票數據和報表干什么呢？

玲老師 解答

2022-09-16 14:47

這個就是填寫說明，因為你是小規模，直接填寫到小微企業那個里就行了，然后再選擇減免表，選上政策填寫。

玲老師 解答

2022-09-16 14:47

直接填寫到小微企業那一行。

吳會計 追問

2022-09-16 14:50

我再說一下，我只要 結果，至于過程我不關心，我開的100萬建筑服務  和50萬的運輸服務  填在我上傳的申報表對應欄上

玲老師 解答

2022-09-16 14:55

寫到第十行小微企業那里。

玲老師 解答

2022-09-16 14:56

撚后沒看到你的減免表 發來看一下  

吳會計 追問

2022-09-16 14:58

100萬+50萬全部填在主表第10行嗎？  前面上傳錯了，上傳了兩個一樣的 ，這個附列資料表怎么填 ？

玲老師 解答

2022-09-16 15:01

前面圖看明白了
100萬+50萬全部填在主表第12行     前面看錯了  是12行里  
減免表 填寫在  3%征收率銷售額免征增值稅”對應的減免性質代碼“01045308”，填寫對應免稅銷售額等項目。100萬+50萬全部填在 第一列里 

吳會計 追問

2022-09-16 15:03

好的，這個 附表怎么填？

玲老師 解答

2022-09-16 15:06

填寫那個減免表。把減免政策。那個號碼填上，然后把免稅的收入填寫第一列里就行了。

吳會計 追問

2022-09-16 15:08

這個表  我們是大廳申報，只用填我上傳的這兩個表

玲老師 解答

2022-09-16 15:17

因為你符合減免政策 所以要填寫減免表  3%稅率行  先填寫減免代碼  01045308  再填寫第一列收入 100萬+50萬  這樣就填寫完了